Основные показатели финансово-экономической деятельности Министерства спорта Республики Татарстан и подведомственных учреждений
Министерству спорта Республики Татарстан в 2018 году первоначально из бюджета Республики Татарстан предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 937 433,2 тыс. рублей, фактически выделены и доведены бюджетные ассигнования в объеме 3 223 824,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по бюджетным ассигнованиям из бюджета Республики Татарстан составило 3 161 713,3 тыс. рублей или 98,1% от объема, профинансированного на лицевой счет Министерства.
В рамках указанного объема бюджетных ассигнований средства направлены на:
- проведение спортивных мероприятий – 1 476 749,2 тыс. руб.;
- закупку спортивного инвентаря и оборудования – 97 085,0 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата в учреждениях физической культуры и спорта в 2018 году составила 24 708,6 рублей
Финансирование республиканских программ
|
Наименование программ |
Предусмотрено (тыс. руб.) |
Исполнено |
|||
|
(тыс. руб.) |
% |
||||
|
Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости на 2014 – 2020 годы» |
13 908,0 |
13 908,0 |
100 |
||
|
Подпрограмма «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» |
94 543,6 |
94 307,0 |
99,7 |
||
|
Развитие ДЮСШ по хоккею в муниципальных образованиях Республики Татарстан в рамках соглашений с ПАО «Татнефть» |
13 000,0 |
12 803,8 |
98,5 |
||
|
Итого: |
121 451,6 |
121 018,8 |
99,6 |
||
|
Софинансируемые расходы |
|||||
|
Софинансируемые расходы адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
24 927,9 |
24 927,2 |
100,0 |
||
|
Софинансируемые расходы на реализацию мероприятий по формированию доступной среды в Республике Татарстан |
5 769,7 |
5 699,0 |
98,8 |
||
|
Итого по софинансируемым расходам: |
30 697,6 |
30 626,2 |
99,8 |
||
|
ВСЕГО: |
152 149,2 |
151 841,2 |
99,8 |
||
Финансирование федеральных целевых программ и проектов
|
Назначение расходов |
Объем средств (тыс. руб.) |
|
Софинансируемые расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
24 927,9 |
|
Реализация основных мероприятий по подготовке мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «WORLD SKILLS» |
4 470 485,0 |
|
ВСЕГО |
4 495 412,9 |
Структура исполнения бюджета за 2018 год и
плановый объем бюджетных ассигнований на 2019 год
(в тыс. руб.)
|
Наименование разделов и подразделов |
2018 год (факт) |
2019 год (план) |
|
Раздел «Образование» |
742 013,6 |
541 236,1 |
|
Подраздел «Содержание ДЮСШ и СПО» |
728 105,6 |
541 236,1 |
|
Финансовое обеспечение деятельности детско-юношеских спортивных школ |
328 795,1 |
163 495,9 |
|
Выплата стипендий спортсменам-инструкторам (размеры определены постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.02.2018 № 98) |
38 709,4 |
63 541,8 |
|
Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и спортсменов-инструкторов за высокие спортивные результаты |
63 022,6 |
83 398,2 |
|
Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов |
1 575,2 |
1 780,0 |
|
Финансовое обеспечение деятельности училищ олимпийского резерва |
126 912,0 |
143 874,6 |
|
Развитие детско-юношеского спорта (приобретение спортивного инвентаря и оборудования, проведение мероприятий для детей и молодежи) |
62 729,6 |
63 490,6 |
|
Финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Министерства |
13 264,3 |
8 655,0 |
|
Развитие детско-юношеского спорта по хоккею в муниципальных образованиях Республики Татарстан (совместно с ПАО «Татнефть») |
12 803,8 |
13 000,0 |
|
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятыми органами власти другого уровня |
26 460,4 |
0 |
|
Компенсация дополнительных расходов на обеспечение деятельности автономных и бюджетных учреждений |
41 992,5 |
0 |
|
Возмещение затрат на оплату аренды земельного участка, расположенного в Лаишевском районе, под размещение строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам ««WORLD SKILLS» в г. Казани в 2019 году |
11 840,7 |
0 |
|
Подраздел «Молодежная политика и оздоровление детей» |
13 908,0 |
0 |
|
Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости на 2014-2020 г.г.» |
13 908,0 |
0 |
|
Раздел «Физическая культура и спорт» |
2 217 475,6 |
1 381 722,8 |
|
Финансовое обеспечение спортивных сооружений |
209 544,4 |
205 682,5 |
|
Финансовое обеспечение деятельности спортивных школ олимпийского резерва (переведены с 1.12.2018) |
18 728,4 |
230 322,7 |
|
Финансовое обеспечение на содержание АО «Казань-Арена» |
298 726,1 |
158 606,3 |
|
Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и спортсменов-инструкторов за высокие спортивные результаты (для СШОР) |
3 005,9 |
0 |
|
Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов (для СШОР) |
106,0 |
0 |
|
Проведение мероприятий в области массового спорта |
158 782,8 |
132 236,2 |
|
Проведение мероприятий в области спорта высших достижений, в том числе обеспечение сборных команд Республики Татарстан спортивным инвентарем и оборудованием |
1 352 306,5 |
601 444,9 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным обязательствам |
1 020,0 |
1 020,0 |
|
Выплата стипендий призерам (тяжелоатлеты, паралимпийцы) |
720,0 |
1 800,0 |
|
Выплата премиальных вознаграждений за высокие спортивные результаты (размеры определены постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.02.2018 № 98) |
21 791,4 |
12 000,0 |
|
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятыми органами власти другого уровня |
86 963,7 |
0 |
|
Финансовое обеспечение деятельности аппарата Министерства |
65 780,4 |
38 610,2 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан (СОНКО) |
94 307,0 |
82 183,7 |
|
Обеспечение деятельности спортивных сооружений (АНО «РОСТО», АНО «Центр хоккея на траве») |
80 043,6 |
67 683,7 |
|
Проведение мероприятий в области массового спорта (субсидии физкультурно-спортивным обществам) |
14 263,4 |
14 500,0 |
|
Софинансируемые расходы |
30 626,2 |
90 786,9 |
|
Софинансируемые расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
24 927,2 |
0 |
|
Софинансируемые расходы на реализацию мероприятий по формированию доступной среды в Республике Татарстан |
5 699,0 |
5 180,6 |
|
Софинансируемые расходы на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом |
0 |
30 864,2 |
|
Софинансируемые расходы на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
0 |
54 742,1 |
|
Раздел «Другие общегосударственные вопросы» |
77 290,9 |
0 |
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
68 925,9 |
0 |
|
Реализация Закона Республики Татарстан от 14.07.2012 №55-ЗРТ «Об обязательном государственном страховании государственных гражданских служащих РТ» |
65,0 |
0 |
|
Прочие расходы в рамках подпрограммы «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» |
8 300,0 |
0 |
|
Итого по республиканскому бюджету |
3 161 713,3 |
2 095 929,5 |
Финансирование ведомственных госпрограмм
|
Наименование госпрограммы |
Объем финансирования (в тыс.руб.) |
|
|
2018 год (факт) |
2019 год (план) |
|
|
Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019-2021 годы |
2 316 097,1 |
1 541 611,6 |
Внебюджетная деятельность подведомственных учреждений
По итогам деятельности за 2018 год учреждениями, подведомственными Министерству спорта Республики Татарстан, привлечено внебюджетных средств от оказания платных услуг на сумму 80 264,0 тыс. рублей, из них за счет доходов от:
- оказания платных услуг бюджетными учреждениями – 56 005,0тыс. руб.;
- оказания платных услуг автономными учреждениями – 24 259,0 тыс. руб.;
Динамика поступлений доходов по учреждениям,
подведомственным Министерству спорта
Республики Татарстан, за 2017-2018 годы
|
Наименование учреждения |
Фактическое поступление (тыс. руб.) |
К роста |
|
|
2017 год |
2018 год |
||
|
Бюджетные учреждения |
48 471,7 |
56 005,0 |
1,2 |
|
ГБУ РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-треку |
2 429,3 |
2 544,1 |
1,0 |
|
ГБУ ДО РДЮСШ по конному спорту |
1 175,8 |
1 606,0 |
1,4 |
|
ГБУ РСШОР по стендовой и пулевой стрельбе |
4 127,8 |
1 582,5 |
0,4 |
|
ГБУ ДО РДЮСШ по ЗВС «Барс» |
152,9 |
448,6 |
2,9 |
|
ГБПОУ «Казанское училище олимпийского резерва» |
19 279,6 |
21 445,7 |
1,1 |
|
ГБУ «Дворец спорта» |
21 306,3 |
28 360,9 |
1,3 |
|
ГБОУ «Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта» |
0 |
17,2 |
1 |
|
Автономные учреждения |
22 156,9 |
24 259,0 |
1,1 |
|
ГАПОУ «Альметьевский колледж физической культуры»» |
- |
4 396,8 |
1,0 |
|
ГАУ «РСШОР по фехтованию» |
518,0 |
399,6 |
0,8 |
|
ГАУ «РСШОР по шахматам, шашкам, го им. Р.Г.Нежметдинова» |
4 332,2 |
5 406,6 |
1,2 |
|
ГАУ «РСШОР «Динамо» |
25,8 |
199,1 |
7,7 |
|
ГАУ ДО «РСДЮСШ по борьбе» |
44,5 |
0 |
0 |
|
ГАУ «РСШОР «Батыр» |
5 848,5 |
1 580,5 |
0,3 |
|
ГАУ «Спортивный комплекс «Маяк» |
10 024,4 |
10 487,8 |
1,0 |
|
ГАУ «Центр спортивной подготовки» |
1 363,5 |
1 788,6 |
1,3 |
|
Итого: |
70 628,6 |
80 264,0 |
1,1 |
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.12.2017 №965 «Об утверждении плановых показателей объемов доходов, полученных от оказания платных услуг учреждениями Республики Татарстан, на 2018 год» Министерству спорта Республики Татарстан установлен минимальный показатель по объему доходов – 60 123,0 тыс. рублей. Фактически от оказания платных услуг привлечено 80 264,0 тыс. рублей или 133,5 % от установленного плана на 2018 год.
Поступления от основных видов платных услуг, предоставляемых
подведомственными учреждениями Министерства спорта Республики Татарстан,
в 2018 году
|
Виды оказываемых услуг |
Сумма, тыс. рублей |
Удельный вес от общего объема поступлений доходов, % |
|
Организация оздоровительного отдыха детей, реализация путевок |
4 461,7 |
5,6 |
|
Организация и проведение спортивных, зрелищных мероприятий, учебно-тренировочных занятий, сборов, молодежных мероприятий |
10 336,9 |
12,9 |
|
Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (объектов) |
39 269,1 |
48,9 |
|
Посещение занятий по физической культуре и спорту |
11 363,4 |
14,2 |
|
Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха |
1 882,8 |
2,3 |
|
Прочие услуги (услуги транспорта, информационно-консультационные услуги, ремонт спортинвентаря, проживание в общежитии, питание и др.) |
12 950,1 |
16,1 |
|
Итого: |
80 264,0 |
100,0 |
Заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
|
Виды учреждений |
2017 год |
2018 год |
К роста |
|
Детско-юношеские спортивные школы: |
20 073,0 |
22 179,0 |
1,1 |
|
в т.ч. педагогические работники |
30 330,0 |
33 369,0 |
1,1 |
|
Училище олимпийского резерва |
21 652,0 |
27 143,0 |
1,25 |
|
в т.ч. педагогические работники |
30 269,0 |
36 975,0 |
1,22 |
|
Спортивные сооружения |
22 145,0 |
28 788,0 |
1,3 |
|
Итого по учреждениям физической культуры и спорта |
20 253,0 |
24 708,0 |
1,22 |